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Total Dépenses : 78.131,67€   -   Total Recettes : 36.781,32€

Chapitre Article Sens Désignation Libellé Montant Date Budget
012 6411 D/FDIVERS DEBITEURSSALAIRES AGENTS MAI 201814.524,02 €15 Mai 20182018
011 6251 D/FDIVERS DEBITEURSSALAIRES AGENTS MAI 201812,52 €15 Mai 20182018
011 6262 D/FLA POSTE MOBILEPoRTABLES ST AVRIL 1860,90 €15 Mai 20182018
011 60621 D/FENGIEBATIMENTS COMMUNAUX2.572,84 €15 Mai 20182018
011 60612 D/FEDF debits d'officeBATIMENTS COMMUNAUX2.545,64 €15 Mai 20182018
011 60612 D/FEDF debits d'officeECLAIRAGE PUBLIC 01 04 31 051.901,78 €15 Mai 20182018
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSFRAIS TIPI AVRIL 1817,11 €15 Mai 20182018
65 6534 D/FURSSAF 75 UCOTISATION MAI 2018509,00 €15 Mai 20182018
65 6531 D/FURSSAF 75 UCOTISATION MAI 2018531,00 €15 Mai 20182018
012 6454 D/FURSSAF 75 UCOTISATION MAI 2018278,00 €15 Mai 20182018
012 6451 D/FURSSAF 75 UCOTISATION MAI 20183.977,00 €15 Mai 20182018
012 6413 D/FURSSAF 75 UCOTISATION MAI 2018934,00 €15 Mai 20182018
012 6411 D/FURSSAF 75 UCOTISATION MAI 20181.782,00 €15 Mai 20182018
012 6338 D/FURSSAF 75 UCOTISATION MAI 201862,00 €15 Mai 20182018
012 6332 D/FURSSAF 75 UCOTISATION MAI 201822,00 €15 Mai 20182018
012 6331 D/FURSSAF 75 UCOTISATION MAI 2018358,00 €15 Mai 20182018
012 6411 D/FR A F P88W01AKP309ACU201805104,61 €15 Mai 20182018
012 6411 D/FMNTCOTISATION AVRIL 2018113,30 €15 Mai 20182018
65 6533 D/FIRCANTEC88W01AKP309ACU201805177,18 €15 Mai 20182018
65 6531 D/FIRCANTEC88W01AKP309ACU201805118,12 €15 Mai 20182018
012 6453 D/FIRCANTEC88W01AKP309ACU201805229,63 €15 Mai 20182018
012 6413 D/FIRCANTEC88W01AKP309ACU201805153,09 €15 Mai 20182018
65 6531 D/FDIVERS DEBITEURSINDEMNITES ELUS MAI 20183.527,95 €15 Mai 20182018
012 6413 D/FDIVERS DEBITEURSSALAIRES AGENTS MAI 20184.342,40 €15 Mai 20182018
74 7482 R/Fdepartement de l'essonneTAXE ADDITIONNELLE MUTATIONS33.720,00 €15 Mai 20182018
10 10226 R/IETATTA OLIVEIRA DP 1610021600,43 €15 Mai 20182018
10 10226 R/IETATTA GUILLEMARD PC 1510015794,43 €15 Mai 20182018
10 10226 R/IETATTA GUERIN PC 15100141.666,46 €15 Mai 20182018
23 2313 D/IAGENCE DESLANDES ARCHITECTESINDEMNITES DE CONCOURS13.200,00 €18 Mai 20182018
011 61558 D/FMANUREGION SocieteENTRETIEN PORTE ATELIER452,69 €25 Mai 20182018
011 60631 D/FADIS SarlPRODUITS ENTRETIEN570,86 €25 Mai 20182018
011 60631 D/FADIS SarlPRODUITS ENTRETIEN1.134,55 €25 Mai 20182018
011 60621 D/FANTARGAZECOLE ELEM 03 10 17 04 04 181.486,63 €25 Mai 20182018
011 6042 D/FYvelines restauration SAPAIN CANTINE MARS111,41 €25 Mai 20182018
011 6042 D/FYvelines restauration SAREPAS CANTINE MARS4.286,32 €25 Mai 20182018
011 6042 D/FYvelines restauration SAREPAS CANTINE AVRIL2.129,22 €25 Mai 20182018
011 6042 D/FYvelines restauration SAPAIN CANTINE AVRIL55,70 €25 Mai 20182018
011 61558 D/FVIAUDREPARATION LAVE LINGE MAT298,92 €25 Mai 20182018
011 6067 D/FSED EDITIONSECOLE MATERNELLE500,00 €25 Mai 20182018
011 6132 D/FPORTAKABINLOYER ALGECO AVRIL805,12 €25 Mai 20182018
011 60621 D/FANTARGAZMAIRIE ECOLE 03 10 172.193,55 €25 Mai 20182018
011 6065 D/FLibrairie InterlignesACHAT BIBLIOTHEQUE287,98 €25 Mai 20182018
011 60632 D/FPROLIANSFOURNITURE PETIT EQUIPEMENT103,34 €25 Mai 20182018
011 60622 D/FCarrefour Hypermarches sasCARBURANT PM65,05 €25 Mai 20182018
011 60622 D/FCarrefour Hypermarches sasCARBURANT VP ET BIDONS213,12 €25 Mai 20182018
011 60622 D/FCarrefour Hypermarches sasCARBURANT BP112,70 €25 Mai 20182018
011 60623 D/FCARREFOUR MARKET LIMOURSGOUTER ECOLES PRIM MAT85,92 €25 Mai 20182018
011 6064 D/FLE CHENEFOURNITURES ADMIN MAIRIE444,36 €25 Mai 20182018
011 60632 D/FPROLIANSFOURNITURE PETIT EQUIPEMENT61,56 €25 Mai 20182018
011 60632 D/FPROLIANSFOURNITURE PETIT EQUIPEMENT163,92 €25 Mai 20182018
011 6161 D/FCIGACREGULARISATION COTISATION 20182.139,54 €25 Mai 20182018
012 6488 D/FEDENRED FRANCEACHAT TICKETS REST3.780,00 €25 Mai 20182018
011 6228 D/FEDENRED FRANCEACHAT TICKETS REST251,80 €25 Mai 20182018
011 60631 D/FIPCPRODUITS ENTRETIEN220,08 €25 Mai 20182018
011 6064 D/FJ P GFOURNITURE ADMINISTRATIVE783,04 €25 Mai 20182018
011 6261 D/FLA POSTE CSPCCAfFRANCHISSEMENT AVRIL279,07 €25 Mai 20182018
20 2051 D/IBERGER LEVRAULTEENFANCE 01 02 AU 30 04483,13 €25 Mai 20182018
21 21312 D/IPROLIANSCHAUFFE EAU ECOLE ELEMENTAIRE265,20 €25 Mai 20182018
21 2183 D/IJ P GMATERIEL BUREAU ADMINISTRATIF137,80 €25 Mai 20182018
21 21318 D/IS T B ENTREPRISE GENERALE BATIMEKITCHENETTE SALLE POLYVALENTE1.800,00 €25 Mai 20182018
21 21312 D/ISUN GLASS PROTECT 91VITRAGE FILM ECOLE MAT375,00 €25 Mai 20182018